додаток до бюджету
|
|
|
|
|
Додаток 2 |
|
||||
|
|
|
|
|
до рішення сесії Нерубайської сільської ради |
|
||||
|
|
|
|
|
від квітня 2021 року № |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Аналіз виконання плану по видаткам об'єднаної територіальної громади |
|
||||||||
|
за І квартал 2021 року |
|
||||||||
|
Загальний фонд |
|
||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Початковий річний план |
Виконання за І квартал |
|
||||
|
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) |
% |
||||||
|
|
0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
2111 - Заробітна плата |
11040000,00 |
2760000,00 |
1551333,59 |
1208666,41 |
56,21 |
||
|
|
2120 - Нарахування на оплату праці |
2428800,00 |
607200,00 |
348439,78 |
258760,22 |
57,38 |
|||
|
|
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2640000,00 |
660000,00 |
14611 |
645389,00 |
2,21 |
|||
|
|
2220 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
120000,00 |
30000,00 |
0 |
30000,00 |
0,00 |
|||
|
|
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) |
800000,00 |
199995,00 |
44338,05 |
155656,95 |
22,17 |
|||
|
|
2250 - Видатки на відрядження |
182200,00 |
45000,00 |
0 |
45000,00 |
0,00 |
|||
|
|
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення |
30600,00 |
7650,00 |
0 |
7650,00 |
0,00 |
|||
|
|
2273 - Оплата електроенергії |
108990,00 |
27500,00 |
27500 |
0,00 |
100,00 |
|||
|
|
2274 - Оплата природного газу |
101000,00 |
45000,00 |
0 |
45000,00 |
0,00 |
|||
|
|
2275 - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
22000,00 |
5500,00 |
0 |
5500,00 |
0,00 |
|||
|
|
2800 - Інші поточні видатки |
1800000,00 |
450000,00 |
0 |
450000,00 |
0,00 |
|||
|
|
0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління |
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) |
100000,00 |
24900,00 |
0 |
24900,00 |
0,00 |
||
|
|
2800 - Інші поточні видатки |
100000,00 |
24900,00 |
1536,8 |
23363,20 |
6,17 |
|||
|
|
0111010 - Надання дошкільної освіти |
2230 - Продукти харчування |
2430000,00 |
607500,00 |
225972,33 |
381527,67 |
37,20 |
||
|
|
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) |
1186705,00 |
310000,00 |
0 |
310000,00 |
0,00 |
|||
|
|
2271 - Оплата теплопостачання |
275000,00 |
137400,00 |
52192,86 |
85207,14 |
37,99 |
|||
|
|
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення |
120000,00 |
30000,00 |
0 |
30000,00 |
0,00 |
|||
|
|
2273 - Оплата електроенергії |
655000,00 |
175000,00 |
47709,91 |
127290,09 |
27,26 |
|||
|
|
2274 - Оплата природного газу |
700000,00 |
348000,00 |
10497,82 |
337502,18 |
3,02 |
|||
|
|
2275 - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
50000,00 |
12500,00 |
0 |
12500,00 |
0,00 |
|||
|
|
0111021 - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) |
1262800,00 |
265650,00 |
0 |
265650,00 |
0,00 |
||
|
|
2271 - Оплата теплопостачання |
500000,00 |
249900,00 |
125529,15 |
124370,85 |
50,23 |
|||
|
|
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення |
80000,00 |
20000,00 |
0 |
20000,00 |
0,00 |
|||
|
|
2273 - Оплата електроенергії |
700000,00 |
200000,00 |
67448,54 |
132551,46 |
33,72 |
|||
|
|
2274 - Оплата природного газу |
1100000,00 |
549000,00 |
54757,32 |
494242,68 |
9,97 |
|||
|
|
2275 - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
50000,00 |
12500,00 |
0 |
12500,00 |
0,00 |
|||
|
|
0111080 - Надання спеціальної освіти мистецькими школами |
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) |
10000,00 |
2400,00 |
0 |
2400,00 |
0,00 |
||
|
|
2273 - Оплата електроенергії |
8000,00 |
2200,00 |
1042,3 |
1157,70 |
47,38 |
|||
|
|
2274 - Оплата природного газу |
92000,00 |
45000,00 |
0 |
45000,00 |
0,00 |
|||
|
|
0111142 - Інші програми та заходи у сфері освіти |
2230 - Продукти харчування |
8000000,00 |
2666400,00 |
122368 |
2544032,00 |
4,59 |
||
|
|
2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1000000,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
0112152 - Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
2610 - Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
560000,00 |
139900,00 |
0 |
139900,00 |
0,00 |
||
|
|
0113242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
2111 - Заробітна плата |
1800000,00 |
450000,00 |
0 |
450000,00 |
0,00 |
||
|
|
2120 - Нарахування на оплату праці |
396000,00 |
99000,00 |
0 |
99000,00 |
0,00 |
|||
|
|
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
216000,00 |
54000,00 |
0 |
54000,00 |
0,00 |
|||
|
|
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) |
64000,00 |
14000,00 |
0 |
14000,00 |
0,00 |
|||
|
|
2250 - Видатки на відрядження |
24000,00 |
6000,00 |
0 |
6000,00 |
0,00 |
|||
|
|
2730 - Інші виплати населенню |
3550000,00 |
632480,00 |
0 |
632480,00 |
0,00 |
|||
|
|
0114030 - Забезпечення діяльності бібліотек |
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) |
30500,00 |
7500,00 |
0 |
7500,00 |
0,00 |
||
|
|
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення |
15000,00 |
3750,00 |
0 |
3750,00 |
0,00 |
|||
|
|
2273 - Оплата електроенергії |
72000,00 |
18000,00 |
1169,86 |
16830,14 |
6,50 |
|||
|
|
2274 - Оплата природного газу |
48000,00 |
24000,00 |
2771,74 |
21228,26 |
11,55 |
|||
|
|
0114040 - Забезпечення діяльності музеїв i виставок |
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) |
36300,00 |
9075,00 |
0 |
9075,00 |
0,00 |
||
|
|
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення |
14400,00 |
3600,00 |
0 |
3600,00 |
0,00 |
|||
|
|
2273 - Оплата електроенергії |
48000,00 |
12000,00 |
6646,51 |
5353,49 |
55,39 |
|||
|
|
2274 - Оплата природного газу |
30000,00 |
15000,00 |
2000 |
13000,00 |
13,33 |
|||
|
|
0114060 - Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) |
760000,00 |
148900,00 |
0 |
148900,00 |
0,00 |
||
|
|
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення |
35000,00 |
8750,00 |
0 |
8750,00 |
0,00 |
|||
|
|
2273 - Оплата електроенергії |
150000,00 |
39500,00 |
20556,9 |
18943,10 |
52,04 |
|||
|
|
2274 - Оплата природного газу |
500000,00 |
249900,00 |
7891,52 |
242008,48 |
3,16 |
|||
|
|
2275 - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
15000,00 |
3750,00 |
0 |
3750,00 |
0,00 |
|||
